Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ensi vuoden talousarvio on 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Vuosikatteeksi on laskettu 2,6 miljoonaa euroa ja tilikauden poistoiksi 3,8 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen, joten tuloksesta muodostuu talousarviossa 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Toimintatuotoiksi on arvioitu 10,2 miljoonaa euroa ja toimintakuluiksi 43,8 miljoonaa euroa. Kuluista yli puolet – 25,1 miljoonaa euroa – on henkilöstökuluja.
Henkilöstökulujen uumoillaan kasvavan noin 0,8 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Viime vuoden toteumasta henkilöstökulut kipuaisivat liki 11 prosentilla, kaikkiaan 2,5 miljoonalla eurolla. Keskeisimpänä taustasyynä ovat yleiset palkkaratkaisut.
Käyttötalouden toimintakate on -33,6 miljoonaa euroa ja heikkenee 1,4 miljoonaa euroa (4,5 prosenttia) kuluvan vuoden talousarviosta. Vuoden 2023 toteutuneeseen toimintakatteeseen nähden heikennystä on 3,9 miljoonaa euroa (13 %).
Seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä oli 36,1 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja täksi vuodeksi budjetoitiin 32 miljoonaa euroa. Ensi vuonna verokertymän uumoillaan kohoavan takaisin viime vuoden tasolle. Kirkollisveroprosentiksi on vahvistettu 1,20.
Valtionrahoitus arvioidaan kuluvaan vuoteen verrattuna 0,7 miljoonaa euroa pienemmäksi, noin neljäksi miljoonaksi euroksi. Syynä on rahoituksen jakoperusteiden muutos, joka vahvistuu marraskuun kirkolliskokouksessa.
Uudeksi jakoperusteeksi on kaksi vaihtoehtoa, ja molemmissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tulee jako-osuudessa häviämään.
Kaarinan kirkossa pientä remppaa
Seurakuntayhtymä suunnittelee investoivansa 53 miljoonalla eurolla vuosina 2025–2027. Ensi vuoden suurimpia investointeja ovat esimerkiksi Piikkiön uusi seurakuntatalo (3,5 miljoonaa euroa), Hirvensalon seurakuntakeskus (2,5 miljoonaa euroa) ja Turun tuomiokirkon peruskorjaus (2 miljoonaa euroa).
Kaarinan kirkon ilmanvaihtokoneen uusiminen ja konehuoneen rakentaminen kustantaa noin 350 000 euroa.
Seurakuntayhtymällä oli lainaa vuoden 2024 alussa 8,9 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa lainaa ennakoidaan olevan 14,5 miljoonaa euroa. Kokonaissummasta 2,5 miljoonaa euroa on rahoituslaitoksilta.
Seurakuntayhtymän talousarviota käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa 19. syyskuuta. Se käydään läpi vielä toiseen kertaan samaisen elimen istunnossa 7. marraskuuta.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluu 11 seurakuntaa, mukaan lukien Kaarinan ja Piikkiön seurakunnat.
